Lasten en baten per programma/taakveld | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 | ||
0.1 | Bestuur | 2.036 | -10 | 2.026 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.355 | -690 | 665 | |
1 | Bestuur en dienstverlening | 3.391 | -700 | 2.691 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.208 | 0 | 2.208 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.567 | -66 | 1.501 | |
2 | Openbare orde en veiligheid | 3.775 | -66 | 3.709 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 535 | -59 | 476 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.911 | -181 | 3.730 | |
2.2 | Parkeren | 85 | 0 | 85 | |
2.3 | Recreatieve havens | 5 | 0 | 5 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 199 | -68 | 131 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 72 | -8 | 64 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.758 | -211 | 2.547 | |
7.2 | Riolering | 2.179 | -2.436 | -257 | |
7.3 | Afval | 3.379 | -3.628 | -248 | |
7.4 | Milieubeheer | 3.717 | -243 | 3.474 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 297 | -348 | -52 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 3.026 | -2.036 | 990 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.451 | -684 | 767 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 727 | -946 | -219 | |
3 | Fysieke leefomgeving | 22.340 | -10.847 | 11.493 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 184 | 0 | 184 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.384 | -2.328 | 56 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 48 | -10 | 39 | |
3.4 | Economische promotie | 357 | 0 | 357 | |
4 | Economie | 2.974 | -2.338 | 636 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.935 | -235 | 1.700 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.912 | -4.255 | 1.657 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.245 | 0 | 1.245 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.133 | -536 | 597 | |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 973 | -89 | 884 | |
6.71A | Hulp bij huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.090 | 0 | 2.090 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 1.010 | 0 | 1.010 | |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 365 | 0 | 365 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.73A | Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 22 | 0 | 22 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 639 | 0 | 639 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 22 | 0 | 22 | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.778 | -153 | 1.625 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 22 | 0 | 22 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorziening WMO | 783 | 0 | 783 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Jeugd | 1.201 | 0 | 1.201 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorziening Integraal | 929 | 0 | 929 | |
6.791 | PGB WMO | 170 | 0 | 170 | |
6.91 | Coordinatie en beleid WMO | 487 | 0 | 487 | |
6.92 | Coordinatie en beleid Jeugd | 492 | 0 | 492 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant Regionaal | 5.069 | 0 | 5.069 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant Landelijk | 90 | 0 | 90 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.789 | 0 | 1.789 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 30 | 0 | 30 | |
5 | WMO, jeugdzorg en participatiewet | 28.186 | -5.268 | 22.918 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 290 | 0 | 290 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.555 | -96 | 1.459 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.623 | -918 | 1.705 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 450 | -176 | 274 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.332 | -634 | 698 | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 438 | -196 | 242 | |
5.6 | Media | 458 | -9 | 449 | |
6 | Onderwijs, sport en welzijn | 7.147 | -2.030 | 5.118 | |
0.11 | Resultaat van baten (+) en lasten (-) | -275 | 0 | -275 | |
7 | Resultaat baten en lasten | -275 | -275 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 812 | -4.873 | -4.061 | |
8 | Mutatie reserves | 812 | -4.873 | -4.061 | |
0.4 | Overhead | 11.425 | -115 | 11.310 | |
0.5 | Treasury | 987 | -36 | 950 | |
0.61 | OZB Woningen | 304 | -4.142 | -3.838 | |
0.62 | OZB Niet-woningen | 66 | -2.032 | -1.966 | |
0.64 | Belastingen overig | 87 | -284 | -197 | |
0.7 | Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | 0 | -48.554 | -48.554 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 67 | 0 | 67 | |
AD | Overhead, vpb, onvoorzien | 12.936 | -55.165 | -42.229 | |
**** | Totaal programma's | 81.286 | -81.286 | ||
|---|---|---|---|---|---|
