Personeelslasten
Personeelslasten (burger)raadsleden, college en griffie
In de begroting 2025 is voor (burger)raadsleden meerjarig een bedrag van € 319.000 geraamd. Voor het college is meerjarig vanaf 2025 een bedrag van € 607.138 geraamd en voor de griffie meerjarig een bedrag van € 183.641.
Personeelslasten ambtelijke organisatie
Voor de personeelslasten van de ambtelijke organisatie is in 2025 een bedrag van € 17,3 miljoen geraamd (inclusief de stelpost loonontwikkelingen). De personeelslasten voor Babsen, pensioen van oud-wethouders en nabestaanden, Appa-uitkeringen en voormalig personeel zijn hierbij inbegrepen. De formatie van de ambtelijke organisatie in 2025 is in totaal 183,21 fte.
Overige personeelslasten (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie)
Voor de overige personeelslasten (van (burger)raadsleden, college, griffie en ambtelijke organisatie) is in 2025 meerjarig een bedrag van € 780.431 geraamd. De overige personeelslasten hebben o.a. betrekking op reiskosten woon-werk, secundaire arbeidsvoorwaarden, verzekeringen, vergoedingen, jubilea, enz.
Vrijval vacaturegelden inzetten voor externe inhuur
Binnen de organisatie ontstaan gedurende het jaar vacatures door uitstroom van medewerkers. Het voordeel dat hierdoor ontstaat binnen de personeelslasten wordt vrijval vacaturegelden genoemd. Het management maakt vervolgens de afweging om de vacature wel of niet in te vullen. Invulling is mogelijk op basis van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst of op basis van tijdelijke externe inhuur.
Vervanging personeel bij ziekte en zwangerschapsverlof
In de begroting 2025 is meerjarig een bedrag geraamd van € 325.303 voor de (tijdelijke) vervanging van langdurig zieke medewerkers. In het geval van zwangerschapsverlof ontvangt de werkgever een zwangerschapsuitkering van het UWV op basis van 70% van het dagloon. Deze uitkering is bedoeld om de medewerkster voor een bepaalde periode (gedeeltelijk) te vervangen.