Programma 3 Fysieke Leefomgeving | ||||||
rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Bestaand Beleid | ||||||
Lasten | 3.311 | 831 | 757 | 44 | 619 | 19 |
Baten | -750 | -1.739 | -1.472 | -684 | -760 | -160 |
Geraamd resultaat bestaand beleid | 2.561 | -908 | -715 | -640 | -141 | -141 |
Nieuw Beleid | ||||||
Lasten | 55 | |||||
Baten | -185 | -4 | -108 | -4 | ||
Geraamd resultaat nieuw beleid | -130 | -4 | -108 | -4 | ||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid | 2.561 | -908 | -845 | -644 | -249 | -145 |
Bestaand beleid
BESTEMMINGSRESERVE BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN
- Onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen om te besteden aan bovenwijkse voorzieningen in 2025 € 452.500 en in jaar 2027 € 600.000.
- Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorziening te ontvangen voor bovenwijkse voorzieningen in 2025 € 215.275, in 2026 € 25.000.
BESTEMMINGSRESERVE RUIMTELIJKE INVESTERINGEN
- Onttrekking aan de reserve ruimtelijke investering om te besteden aan ruimtelijke investeringen in 2025 € 140.000 en vanaf 2026 jaarlijks € 40.000.
- Toevoeging aan de reserve ruimtelijke investering, te ontvangen voor besteding aan ruimtelijke investeringen in 2025 € 214.058 en vanaf 2026 jaarlijks € 18.750.
BESTEMMINGSRESERVE VERKEER EN VERVOER
- Onttrekking aan de reserve verkeer en vervoer om te besteden aan beheerplan verkeer en vervoer in 2025 € 149.000.
BESTEMMINGSRESERVE KAPITAALLASTEN
- Onttrekking reserve kapitaallasten voor de dekking van afschrijvingen op investeringen in 2025 € 21.470, in 2026 € 28.973 en vanaf 2027 jaarlijks € 5.077.
- Toevoeging aan de reserve kapitaallasten in 2025 € 327.500 en in 2027 € 600.000.
BESTEMMINGSRESEREVE OMGEVINGSWET
• Onttrekking aan de reserve Omgevingswet voor de implementatie van de Omgevingswet jaarlijks een bedrag van € 115.000.
BESTEMMINGSRESEREVE ESSENTAKSTERFTE
- Onttrekking aan de reserve Essentaksterfte voor bestrijding van de Essentakssterfte een bedrag van € 94.050 in 2025.
BESTEMMINGSRESEREVE DUURZAAMHEID
- Onttrekking aan de reserve Duurzaamheid voor uitvoering subsidieregel Verduurzamen woning een bedrag van € 500.000 in 2025 en 2026.
Nieuw Beleid
BESTEMMINGSRESEREVE DUURZAAMHEID
- Onttrekking aan de reserve Duurzaamheid voor het actualiseren en herijken programma duurzaamheid een bedrag van € 40.000 in 2025.
BESTEMMINGSRESERVE BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN
- Voor het jaar 2025 is een voor de uitvoering van het in 2024 vastgestelde speelruimtebeleid een bijdrage noodzakelijk vanuit de reserve Bovenwijkse voorzieningen voor een bedrag van € 75.000.
- Voor het beweegpark wordt een bedrag van € 55.000 overgeheveld van de reserve bovenwijkse voorzieningen naar de reserve kapitaallasten ter dekking van een deel van de kapitaallasten. Voor de reserve bovenwijkse voorziening betreft dit een eenmalige onttrekking van € 55.000 voor het jaar 2025. Aanvullend vindt voor het beweegpark een eenmalige onttrekking plaats van € 15.000 vanuit de reserve bovenwijkse voorziening ter dekking van 50% van de lasten voor het realisatie van het beweegtoestel in 2025. in totaliteit wordt € 70.000 onttrokken uit de reserve bovenwijkse voorziening voor de realisatie van het beweegpark.
BESTEMMINGSRESEREVE KAPITAALLASTEN
- Voor het beweegpark is een bedrag van € 55.000 overgeheveld van de reserve bovenwijkse voorziening naar de reserve kapitaallasten. Zodoende vindt een eenmalige toevoeging plaats in 2025 voor een bedrag van € 55.000 en vanaf 2026 een jaarlijkse onttrekking van € 3.667 ter dekking van een deel van de kapitaallasten.
BESTEMMINGSRESEREVE OMGEVINGSWET
- Voor het jaar 2027 vindt een eenmalige onttrekking plaats ter dekking van de noodzakelijke formatie 'Regisseur Omgevingsplan' voor een bedrag van € 104.000. Na 2027 komt deze formatie ten laste van de financiële positie.