Nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen
In deze begroting wordt onder programma 1 Bestuur en dienstverlening voor nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen structureel € 88.000 aan lasten en structureel € 130.000 aan baten toegevoegd aan dit programma.
Een specificatie van de lasten en baten voor nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen vindt u hieronder op niveau van taakveld.
Actualisatie urencalculaties en kostendekkendheid leges met effecten voor alle taakvelden die onder dit programma vallen (structureel nadeel € 31.000)
Het effect voor dit programma van deze twee onderwerpen bedraagt structureel € 31.000 nadelig. Voor een overzicht van het totale effect over alle programma’s verwijzen wij naar het onderdeel uiteenzetting van de financiële begroting en dan specifiek de toelichting op het onderdeel nieuw beleid, ontwikkelingen, ambities en heroverwegingen van de financiële begroting.
Zoals u in onderstaand taakveld kunt lezen zit in het totaalbedrag van € 31.000 nadelig ook opgenomen het bedrag van € 95.000 nadelig als gevolg van extra capaciteit burgerzaken.
Taakveld Burgerzaken (structureel voordeel € 95.000)
De hoeveelheid werkzaamheden binnen de gemeentewinkel neemt toe vanwege de gestage groei van het aantal inwoners en daarmee het aantal mensen dat we bedienen vanuit de Gemeentewinkel. Samen met de extra inzet voor de inschrijving van Oekraïners en arbeidsmigranten alsook de toename van werkzaamheden als gevolg van nieuwe en aangepaste wetgeving is coördinatie van de werkzaamheden noodzakelijk. Ook is het noodzakelijk processen te stroomlijnen en in te kunnen spelen op knelpunten. De benodigde capaciteit is in de voorgaande periode tijdelijk ingehuurd, maar is structureel nodig (structureel nadeel € 95.000).
Bij het niet inzetten van deze extra capaciteit kan dit vertraging opleveren bij het halen van ambities, kunnen we onze klanten niet volgens afspraak van dienst zijn en is door het niet halen van wettelijke termijnen voor het vervaardigen van onder andere reisdocumenten wat ten koste gaat van de voortgang van beleid en de uitvoering daarvan.
De kosten worden gedekt door hogere legesopbrengsten (structureel voordeel € 95.000), die samenhangen met een combinatie van hogere dan nu in de begroting opgenomen aantallen en een hogere kostendekkendheid (tarieven). Overigens wordt opgemerkt dat bij de begroting 2024 een bedrag van € 0,1 mln. structureel ten gunste van de algemene middelen is gebracht in verband met de legesopbrengsten.
Binnen dit taakveld ziet u terugkomen de extra leges met een structureel voordeel van € 95.000 en het nadeel van de extra uren van € 95.000 is opgenomen in het onderdeel 'actualisatie urencalculaties' zoals hierboven voor het gehele programma staat opgenomen.
Taakveld Bestuur (structureel nadeel € 22.000)
Het structurele nadeel van € 22.000 betreft de verhoging van de bijdrage VNG zoals is besloten op de algemene ledenvergadering.